Mapa de procesos
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 Seguimiento Institucional

Objetivo del Proceso Alcance

Evaluar en forma independiente y objetiva el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno, promoviendo una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación de todas las unidades académico – administrativas de UNISANGIL; a fin de alcanzar la mejora continua en los procesos.

Aplica desde la planeación de los procesos de seguimiento institucional y control interno,  hasta la emisión de recomendaciones y la verificación de implementación de acciones por parte de los procesos.

Lider del proceso: Director (a) Departamento Auditoría y Control Interno

 


 

Documentos del Proceso

C-SIN-001  C. Proceso Seguimiento Institucional

F-SIN-001  F. De indicadores del proceso Seguimiento Institucional

F-SIN-002  F. Respuesta Aporte mejora Institucional

F-SIN-003  F. Actas de apertura de Auditoría

F-SIN-004  F. Actas de cierre de Auditoría

F-SIN-005  F. Programa anual de auditorías

F-SIN-006  F. Plan de auditoría

F-SIN-007  F. Lista verificación

F-SIN-008  F. Informe de auditoría

F-SIN-009  F. Evaluación para Auditoría Interna

F-SIN-010  F. Evaluación para Auditor Líder

F-SIN-011  F. Reporte oportunidad de mejora

F-SIN-012  F. Reporte de acciones correctivas

F-SIN- 013  F. Matriz de riesgo

F-SIN-014  F. De registro servicio no conforme

F-SIN-015  F. Buzón: Sistema de aportes para la mejora y preguntas

F-SIN-016  F. Buzón de Sugerencias Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

G-SIN-001  G.  Para la aplicación y seguimiento de encuestas de satisfacción  a los  grupos de interés

I-SIN-001  I. Para la identificación, análisis, evaluación, definición de tratamiento, monitoreo y revisión de los riesgos

P-SIN-001  P. Para el trámite de aportes a la mejora institucional

P-SIN-002 P. Acciones de Mejora

P-SIN-003 P. Tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas

P-SIN-004  P. Para la realización de las auditorías internas de Calidad

P-SIN-005  P. De servicio no conforme

P-SIN-006 P. Registro y Seguimiento de las Acciones Preventivas

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